青岛市财政局局长  鞠立果

　　一、2024年财政预算执行情况

　　（一）一般公共预算执行情况

　　2024年，全市一般公共预算收入完成1339.26亿元，增长0.1％。其中，税收收入完成937.77亿元，下降6.8％；非税收入完成401.49亿元，增长21％。分级次看，市级完成140.25亿元，区市级完成1199.01亿元。

　　2024年，全市一般公共预算支出为1720.42亿元，增长0.1％。其中，市级完成578.27亿元，区市级完成1142.15亿元。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　2024年，全市政府性基金预算收入完成299.02亿元，其中，市级完成100.01亿元，区市级完成199.01亿元。

　　2024年，全市政府性基金预算支出为861.92亿元，其中，市级完成149.98亿元，区市级完成711.94亿元。

　　（三）国有资本经营预算执行情况

　　2024年，全市国有资本经营预算收入完成17.1亿元，其中，市级完成15.59亿元，区市级完成1.51亿元。

　　2024年，全市国有资本经营预算支出为7.27亿元，其中，市级完成6.52亿元，区市级完成0.75亿元。

　　（四）社会保险基金预算执行情况

　　2024年，全市社会保险基金预算收入完成546.3亿元，同口径增长6.4%。全市社会保险基金预算支出完成494.11亿元，同口径增长9.2%。截至2024年末，基金累计结余661.5亿元。

　　2024年，市级社会保险基金预算收入完成494.05亿元，同口径增长6.8%。全市社会保险基金预算支出完成442.16亿元，同口径增长9.3%。截至2024年末，基金累计结余544亿元。

　　（五）市级支持经济社会事业发展专项资金汇总执行情况

　　汇总以上一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算，2024年当年预算安排的专项资金项目共计支出489.29亿元，其中，一般公共预算390.72亿元，政府性基金预算91.92亿元，国有资本经营预算6.65亿元。

　　1.支持经济发展资金支出116.01亿元；

　　2.支持社会事业发展资金支出151.04亿元；

　　3.支持城乡发展资金支出222.24亿元。

　　（六）市对区市转移支付情况

　　2024年，市对区市的转移支付共计310.37亿元。其中，一般公共预算转移支付257.95亿元，政府性基金预算转移支付51.92亿元，国有资本经营预算转移支付0.5亿元。

　　（七）政府债务情况

　　经国务院批准，财政部下达我市2024年新增地方政府债务限额1075亿元，其中，一般债务限额69亿元，专项债务限额1006亿元。2024年末，全市政府债务限额为4725.95亿元，其中，一般债务限额1146.45亿元，专项债务限额3579.5亿元。截至2024年底，全市政府债务余额共计4382.57亿元，控制在财政部核定的政府债务限额之内。

　　（八）落实市人大预算审查决议情况

　　2024年，全市各级财政部门全面贯彻预算法及其实施条例，认真执行市十七届人大三次会议及市人大常委会有关会议决议，坚持依法行政、依法理财，强化财政资源统筹，用好财政政策工具，优化财政资源配置，适度加力、提质增效实施积极的财政政策，持续释放存量政策和增量政策效应，为全市经济社会高质量发展提供有力支撑。

　　1.用好财政政策工具，巩固经济回升向好态势。强化财税政策调节，积极扩大有效投资，加力实施支持消费品以旧换新政策，深化财金协同联动。

　　2.优化财政资源配置，激发高质量发展新动能。支持现代化产业体系建设，加快打造引领型现代海洋城市，全方位打造财政金融赋能人才链条，支持全面推进乡村振兴。

　　3.加大财政投入力度，健全保障和改善民生制度。始终把民生放在财政保障的优先位置，2024年全市民生支出1304.4亿元，占一般公共预算支出的75.8％，比上年提高1个百分点，为落实民生政策、办好民生实事提供有力保障。

　　4.深化财税体制改革，提升财政治理效能。深化财政法治建设，贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，提升预算管理科学化水平，财政预算管理工作获得省委省政府“真抓实干”成效明显督查激励。

　　5.防范化解财政风险，确保财政稳健可持续运行。兜牢基层“三保”底线，筑牢债务风险防线，切实严肃财经纪律，持续优化政府采购营商环境。

　　二、2025年财政预算草案

　　（一）一般公共预算安排草案

　　2025年全市一般公共预算收入按照增长3％安排，收入预期目标为1379亿元。加上上级补助收入、一般债券收入和上年结转资金等，收入总计2240.49亿元。全市一般公共预算支出预计2009.97亿元，加上上解上级支出和债务还本支出等，支出总计2240.49亿元。收支平衡。

　　2025年，市级一般公共预算收入预计为138.99亿元，加上上级补助收入、区市上解收入、一般债券收入和上年结转资金等，收入总计1183.95亿元。市级一般公共预算支出预计686.37亿元，加上上解上级支出、补助区市支出和债务还本支出等，支出总计1183.95亿元。收支平衡。

　　（二）政府性基金预算安排草案

　　2025年，全市政府性基金预算收入预计547.07亿元，加上上级补助收入、专项债券收入和上年结转资金等，收入总计1344.62亿元。全市政府性基金预算支出预计1159.58亿元，加上债务还本支出等，支出总计1344.62亿元。收支平衡。

　　2025年，市级政府性基金预算收入预计130.47亿元，加上上级补助收入、专项债券收入和上年结转资金等，收入总计730亿元。市级政府性基金预算支出预计182.91亿元，加上债务还本支出、专项债券转贷区市支出等，支出总计730亿元。收支平衡。

　　（三）国有资本经营预算安排草案

　　2025年，全市国有资本经营预算收入预计14.2亿元，加上上级补助收入和上年结转资金，收入总计18.86亿元。全市国有资本经营预算支出预计13.92亿元，加上调出资金后，支出总计18.86亿元。收支平衡。

　　2025年，市级国有资本经营预算收入预计12.64亿元，加上上级补助收入和上年结转资金，收入总计16.51亿元。市级国有资本经营预算支出预计11.63亿元，加上补助区市支出和调出资金后，支出总计16.51亿元。收支平衡。

　　（四）社会保险基金预算安排草案

　　2025年，全市社会保险基金预算收入预计551.2亿元，加上上年滚存结余661.5亿元后，可供安排的资金预计1212.7亿元；当年支出预计541.02亿元，年末滚存结余预计671.68亿元。

　　2025年，市级社会保险基金预算收入预计488.73亿元，加上上年滚存结余544亿元后，可供安排的资金共计1032.73亿元；当年支出预计484.56亿元，年末滚存结余预计548.17亿元。

　　（五）市级支持经济社会事业发展专项资金汇总安排情况

　　汇总以上一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算，2025年市级当年预算安排的专项资金共计434.13亿元，其中，一般公共预算安排361.79亿元，政府性基金预算安排64.12亿元，国有资本经营预算安排8.22亿元。

　　1.支持经济发展资金安排96.82亿元；

　　2.支持社会事业发展资金安排134.12亿元；

　　3.支持城乡发展资金安排203.19亿元。

　　（六）政府债务情况

　　财政部提前下达我市2025年新增政府债务限额381亿元，其中：新增一般债务限额34亿元，新增专项债务限额347亿元；下达我市2025年置换债券142亿元。

　　三、切实做好2025年财政工作

　　2025年，将坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，坚决落实更加积极的财政政策，推动经济持续稳健向好、进中提质，为高质量完成“十四五”规划主要任务打牢基础。

　　（一）聚焦增强保障能力，提升财政引领主动性。

　　（二）聚焦优化支出结构，提升财政投入精准性。

　　（三）聚焦打基础利长远，提升财政政策前瞻性。

　　（四）聚焦深化改革创新，提升财税改革系统性。

　　（五）聚焦风险防范化解，提升财政运行稳健性。